Конечное сальдо в расчетной ведомости не совпадает с конечным сальдо по 70-му счету

Comments

• Цитата: Доброе утро, подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию: конечное сальдо в расчётной ведомости не совпадает с конечным сальдо по 70 счёту на 426,01 рублей ещё с 2012 года, по разным причинам где то неправильно перенесён ндфл, ошибок много и все разные, может быть можно это как то исправить?

  
  Коллега здравствуйте. А где именно сальдо верное ?
• В расчётной ведомости правильное
• Добрый день!
  Думаю для начала, нужно сравнить ОСВ по сч.70 в разрезе сотрудников с расчетной ведомостью, найдете по какому сотруднику разница  далее править ошибку.
• у нас сводная осв, по сотрудникам не разбивается
• Цитата: В расчётной ведомости правильное

  
  Значит  исправляйте ошибку как того требует ПБУ 22/2010, если ошибка несущественная, ( судя по сумме так и есть), то используя 91 счет: Д  91.2  к 70, Д 91.2 К 68.1, или Д 70,68.1 К 91.1.